{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Instrucciones","Planeacion","Seleccion","Contratacion","Ejecucion","Liquidacion"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instrucciones","index":0,"n_rows":65,"n_cols":2,"rows_kept":65,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,9],[4,1,4,9],[5,1,5,9],[6,1,6,9],[7,1,7,9],[8,1,8,9],[9,1,9,9],[10,1,10,9],[11,1,11,9],[13,1,13,9],[14,1,14,9],[15,1,15,9],[17,1,17,9],[18,1,18,9],[19,1,19,9],[20,1,20,9],[21,1,21,9],[22,1,22,9],[24,2,28,2],[29,1,29,9],[30,1,30,9],[31,1,31,9],[32,5,32,7],[33,2,37,2],[33,5,33,7],[34,5,34,7],[35,5,35,7],[36,5,36,7],[37,5,37,7],[38,1,38,9],[39,1,39,9],[40,1,40,9],[42,1,42,9],[43,1,43,9],[55,1,55,9],[56,1,56,9],[57,1,57,9],[58,1,58,9],[59,1,59,9],[60,1,60,9],[62,1,62,9],[64,1,64,9]]}
[]
[null,"INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO"]
[]
[null,"Los campos del formato deben diligenciarse de acuerdo a las siguientes indicaciones, y remitiendose al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación propuesto por Colombia Compra Eficiente donde se encuentra el detalle de la mtodología:"]
[]
[null,"1- Objeto del Proceso de Contratación: "]
[]
[null,"2- Riesgos"]
[]
[null,"3- N°: consecutivo para enumerar e identificar el riesgo."]
[]
[null,"4- Etapa: Planeación, Selección, Contratación y Ejecución."]
[]
[null,"5- Fuente: Interno o Externo."]
[]
[null,"6- Tipo: Económico, Social, Político, Operacional, Financiero, Regulatorio, de la Naturaleza, Ambiental, Tecnológico."]
[]
[null,"7- Riesgo: descripción del evento que puede afectar el objeto de contratación."]
[]
[null,"8- Consecuencia de la ocurrencia del evento: efectos que podrían pasar si se materializara el evento"]
[]
[null,"9- Probabilidad: Valorar de 1 a 5 la probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla:"]
{"$rows_empty":8}
[null,"10- Impacto: Valorar de 1 a 5 el impacto de acuerdo a la siguiente tabla:"]
{"$rows_empty":8}
[null,"11- Nivel de riesgo inherente:  multiplicación de la valoración realizada para la probabilidad y el impacto. Da como resultado"]
[null,"el nivel del riesgo sin aplicación de controles y se calcula teniendo en cuenta la siguiente tabla:"]
{"$rows_empty":15}
[null,"12- Asignación: determinar la parte encargada de administrar y mitigar el riesgo."]
[]
[null,"13- Tratamiento: Evitar, Transferir, Aceptar o Reducir."]
[]
[null,"14- Controles: establecer las acciones puntuales que se llevan a cabo para mitigar la ocurrencia o el impacto del riesgo."]
[]
[null,"15- Probabilidad - Impacto: Se calcula nuevamente la probabilidad e impacto teniendo en cuenta la aplicación de los controles. Se espera que la probabilidad o impacto disminuyan."]
[]
[null,"16- Nivel de riesgo residual: Se calcula nuevamente el nivel de riesgo pero teniendo en cuenta la aplicación de los controles"]

{"sheet":"Planeacion","index":1,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"merged":[[1,2,4,5],[1,6,4,12],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[3,13,4,15],[6,2,6,5],[6,6,6,15],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[12,2,15,2],[16,8,16,11]]}
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[{"$nulls":6},"MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ",{"$nulls":6},"Código: FT-M1-MCO-12"]
[{"$nulls":13},"Versión: 01"]
[{"$nulls":13},"Fecha aprobación: 28/09/2017"]
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[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación:",{"$nulls":3},"SELECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU"]
[]
[null,"RIESGOS"]
[]
[null,"N°","Etapa","Fuente","Tipo","Riesgo","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo inherente ","Asignación","Tratamiento","Controles","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo residual"]
[]
[null,1,"Planeación","Externa","Operacional","Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse","1. Oportunidad en la contratación\n2. Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.",2,4,{"$f":"H13*I13","v":8},"ESU","Reducir el riesgo","1. Revisión de comportamiento de alianzas anteriores\n2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes\n3. Conocimiento de las necesidades de los diferentes clientes previa a la suscripción de los pliegos\n4. Tendencias del mercado Departamental para la modalidad",2,3,{"$f":"N13*O13","v":6}]
[null,2,null,"Interno","Operacional","Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación","1. Oportunidad en la contratación",2,3,{"$f":"H14*I14","v":6},"ESU","Aceptar el riesgo","1. Publicación en el portal de contratación de la ESU que se enlaza con la página del Secop\n3. Invitación a participar \n4 Conocimiento de la ESU en el Sector de Transporte para la modalidad de pasajeros y de carga \n",1,3,{"$f":"N14*O14","v":3}]
[null,3,null,"Interno","Operacional","Inadecuada formulación de pliegos de condiciones","1. Oportunidad en la contratación\n2.Afectación del cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.",2,4,8,"ESU","Reducir el riesgo","1.Formulación de los estudios previos  como soporte de los pliegos de condiciones y los riesgos inherentes al objeto a contratar\n2.Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los potenciales requerimientos de compra por parte del cliente.\n4 Participación, revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de las diferentes variables formuladas en los pliegos de condiciones.\n6. Validación de datos históricos\n7. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019\n",1,4,4]
[null,4,null,"Interno","Operacional","Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar","1. Oportunidad en la contratación\n2. Declaratoria desierta del proceso de selección.",2,4,8,"ESU","Reducir el riesgo","1. Referencia pliegos de condiciones alianzas anteriores\n2. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU para atender los requerimientos de servicio de los diferentes clientes.\n3. Experiencia por la empresa contratante en aspectos técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar\n4. Participación, revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables\n5. Aplicabilidad del acuerdo090 de 2019 conforme a la modalidad de contratación\n6. Aplicabilidad Ley 15 de 1959, Ley 105, Ley 336, Decreto 1079, Decreto 348  y demás documentos que las modifiquen y/o complementen.\n",1,4,4]
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[null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":7},"IMPACTO"]

{"sheet":"Seleccion","index":2,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"merged":[[1,2,4,5],[1,6,4,12],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[3,13,4,15],[6,2,6,5],[6,6,6,15],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[12,2,18,2]]}
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[{"$nulls":6},"MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ",{"$nulls":6},"Código: FT-M1-MCO-12"]
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[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación:",{"$nulls":3},"SELECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU"]
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[null,"RIESGOS"]
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[null,"N°","Etapa","Fuente","Tipo","Riesgo","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo inherente ","Asignación","Tratamiento","Controles","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo residual"]
[]
[null,5,"Selección","Interno","Operacional","Inadecuada evaluación de potenciales contratistas","1. Oportunidad en la contratación\n2. Inadecuda selección de contratista",2,4,{"$f":"H13*I13","v":8},"ESU","Reducir el riesgo","1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación de la ESU.\n2. Verificación y validación de la propuestas recibidas por parte de las áreas correspondientes\n3,  Realizar las aclaraciones que hayan lugar con los oferentes.\n4. Verificación con fuentes externas cuando de lugar.\n",1,4,{"$f":"N13*O13","v":4}]
[null,6,null,"Externa","Operacional","Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes","1. Oportunidad en la contratación\n2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente",2,4,8,"ESU","Reducir el riesgo","1. Publicación en el portal de contratación de la ESU que tiene enlace con el Secop\n2.Conocimiento de la ESU en el Sector de Transporte para la modalidad de pasajeros y de carga \n",1,4,4]
[null,7,null,"Externa","Operacional","Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de  condiciones por parte de los proponentes","1. Oportunidad en la contratación\n2. Oportunidad en el cumplimiento de los plazos establecidos al cliente",2,4,8,"ESU","Reducir el riesgo","1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación \n2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes durante la publicación de los pliegos de condiciones.\n3. Participación de las diferentes área de la empresa en la construcción y revisión de los pliegos de condiciones\n4. Requerimiento de conformidad con lo establecido en la normatividad Colombiana para la modalidad de transporte y acorde a las necesidades de la ESU y el mercado que esta atiende\n",1,4,4]
[null,8,null,"Externo","Operacional","Adulteración  de  documentos por parte de los oferentes","1. Oportunidad en la contratación y ejecución ",2,4,{"$f":"H16*I16","v":8},"Contratista","Reducir el riesgo","1. Verificación de la validez de la información suministrada por el oferentpor parte de las áreas respectivas.\n2. Verificación de históricos si el contratista ha generado contrataciones previas con la entidad.\n3. Verificación y validación  de la información suministrada por el oferente con las empresas y/o entidades referenciadas en la propuesta.\n3. Verificación y aprobación por parte del comité de gerencia.\n",1,4,{"$f":"N16*O16","v":4}]
[null,9,null,"Interno","Operacional","Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores","1. Oportunidad en la contratación y ejecución \n2. Inadecuda selección de contratista",2,4,{"$f":"H17*I17","v":8},"ESU","Evitar el riesgo","1. Verifiación y evaluación por parte del comité evaluador designado de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones\n2.Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. \n3. Revisión y recomendación por parte del Comité de contratación \n4. Aplicación de los procesos y controles para la modalidad de contratación",1,4,{"$f":"N17*O17","v":4}]
[null,10,null,"Externa","Operacional","La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación","1. Iniciar nuevo proceso de contratación para lograr el mínimo requerido en el manual de contratación",3,3,{"$f":"H18*I18","v":9},"ESU","Aceptar el riesgo","1. Claridad en los pliegos y condiciones\n2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación\n3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General\n4. Verificación de la documentación aportada\n5. En los pliegos se estableció que la alianza será máxima con cuatro aliado y mínimo con el número que establece el manual de contratación. Sin embargo, en caso que no llegue al número mínimo se inicia la alianza con el número de proponentes que hayan quedado como elegibles-",2,3,{"$f":"N18*O18","v":6}]
[null,11,null,"Externo","Operacional","Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato","1. Oportunidad en la contratación y ejecución \n",2,2,{"$f":"H19*I19","v":4},"ESU","Aceptar el riesgo","1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud.\n2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes.\n3. Acompañamiento por  parte de la Secretaria General de la ESU en el proceso de evaluación.\n4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación\n",1,2,{"$f":"N19*O19","v":2}]
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[null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":7},"IMPACTO"]

{"sheet":"Contratacion","index":3,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"merged":[[1,2,4,5],[1,6,4,12],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[3,13,4,15],[6,2,6,5],[6,6,6,15],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[12,2,13,2],[14,2,15,2],[16,8,16,11]]}
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[{"$nulls":6},"MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ",{"$nulls":6},"Código: FT-M1-MCO-12"]
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[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación:",{"$nulls":3},"SELECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU"]
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[null,"RIESGOS"]
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[null,"N°","Etapa","Fuente","Tipo","Riesgo","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo inherente ","Asignación","Tratamiento","Controles","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo residual"]
[]
[null,12,null,"Interno\nExterno","Operacional","Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual","1. Retrasos en la ejecución del contrato",2,3,{"$f":"H13*I13","v":6},"ESU\nContratista","Reducir el riesgo","1. Cumplimiento de cronograma de actividades precontractuales.\n2.  Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del profesional delegado para surtir el proceso de contratación\n3. Apoyo por parte de la Secretaría General en la formulación de las condiciones contractuales y todos los actos derivados de las mismas.\n4. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento  a la legalización y publicación de los documentos contractuales.\n",1,3,{"$f":"N13*O13","v":3}]
[null,13,null,"Interno","Operacional","Inadecuada formulación del documento contractual","1. Oportunidad en la contratación y ejecución ",2,5,{"$f":"H14*I14","v":10},"ESU","Reducir el riesgo","1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.\n2. Verificación y validación de la Secretaría General y las áreas de apoyo que así lo ameriten.\n3. Aplicabilidad del acuerdo 090 de 2019\n",1,5,{"$f":"N14*O14","v":5}]
[null,14,"Contratación","Interno\nExterno","Operacional","Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas","1. Retrasos en la ejecución del contrato",3,4,{"$f":"H15*I15","v":12},"Contratista","Reducir el riesgo","1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones\n2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras.\n3. Cumplimiento de normatividad Colombiana y de conformidad con el acuerdo 090 de 2019\n",2,4,{"$f":"N15*O15","v":8}]
[null,15,null,"Interno","Operacional","Incumplimiento de la publicación del contrato","1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin",2,2,4,"ESU\nContratista","Reducir el riesgo","1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el manual de contratación.\n2. Legalización oportuna del contrato por las partes.\n3. Hacer seguimiento constante por parte del funcionario encargado para dicha labor.\n4. Establecimiento de cláusula en el contrato que sanciona por la no suscripción en los tiempos estipulados en el contrato\n5. Notificar al contratista sobre los tiempos de la ESU para dar cumplimiento  a la legalización y publicación de los documentos contractuales.",1,2,2]
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[null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":7},"IMPACTO"]

{"sheet":"Ejecucion","index":4,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"merged":[[1,2,4,5],[1,6,4,12],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[3,13,4,15],[6,2,6,5],[6,6,6,15],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[12,2,18,2],[19,8,19,11]]}
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[{"$nulls":6},"MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ",{"$nulls":6},"Código: FT-M1-MCO-12"]
[{"$nulls":13},"Versión: 01"]
[{"$nulls":13},"Fecha aprobación: 28/09/2017"]
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[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación:",{"$nulls":3},"SELECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU"]
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[null,"RIESGOS"]
[]
[null,"N°","Etapa","Fuente","Tipo","Riesgo","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo inherente ","Asignación","Tratamiento","Controles","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo residual"]
[]
[null,16,"Ejecución","Externa","Operacional","Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista","1. Oportunidad en la  ejecución contractual",3,4,{"$f":"H13*I13","v":12},"Contratista","Reducir el riesgo","1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU a las cláusulas establecidas en el contrato referentes a la ejecución del contrato.\n2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato\n3. Respaldo de garantías al contrato\n4. Reportar novedades en caso de presentarse a las áreas de apoyo respectivas.\n5. Respaldo mediante las garantía contractuales establecidas en el contrato.\n6. Seguimiento a los informes de ejecución\n",2,4,{"$f":"N13*O13","v":8}]
[null,17,null,"Externa","Operacional","Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales","1. Oportunidad en la  ejecución contractual\n2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual",2,4,8,"Contratista","Aceptar el riesgo","1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU al cumplimiento de las cláusulas generales del contrato marco, así como a las específicas a cada orden de servicio y/o contrato derivado del marco.\n2. Comunicación constante entre el supervisor y el aliado proveedor\n3. Definición por parte del supervisor del contrato de  las acciones correctivas a seguir que permitan la atención del requerimiento\n4 Seguimiento a los informes de ejecución\n",1,4,4]
[null,18,null,"Externa","Operacional","Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones en la órdenes de servicio que se dereiven del acuero marco","1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejeución",2,4,8,"ESU - CONTRATISTA","Reducir el riesgo","1.Condiciones establecidas en el contrato sobre el alcance del objeto\n2. Existencia de cronograma de actividades con el inicio del  contrato\n3. Desarrollo de la ejecución contractual considerando las etapas de la ejecución.\n4.Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU \n5.Realización de informes periódicos por parte del contratista\n6. Particularidades de cada servicio mediante orden de servicio \n\n\n",1,4,4]
[null,19,null,"Interno\nExterno","Operacional","Retrasos en el pago a los contratistas ","1. Afectación de la ejecución contractual\n2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo",3,4,12,"ESU - CLIENTE","Reducir el riesgo","1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista en cada orden de servicio\n2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar\n3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución",1,4,4]
[null,20,null,"Externa","Operacional","Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente","1. Afectación de la ejecución contractual",3,4,12,"ESU - CLIENTE","Reducir el riesgo","1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato.\n2. Negociar la aceptación de la modificación",2,4,8]
[null,21,null,"Externa","Operacional","Retrasos en los tiempos de entrega de los servicios contratados","1.Oportunidad en la prestación de servicio\n2.Cancelación del servicio\n3.Satisfacción del usuario final y/o el cliente",3,4,12,"Contratista","Reducir el riesgo","1. Definición de las variables logísticas por por parte del supervisor del contrato al cliente  y notificada mediante la orden de servicio.\n2.Constante comunicación entre el supervisor de la ESU y el contratista.\n3. Evaluación al contratista por cada servicio prestado",3,3,9]
[null,22,null,"Externa","Operacional","Novedades en la prestación del servicio","1.Oportunidad en la prestación de servicio\n2. Satisfacción del usuario final y/o el cliente\n3. Afectación de  la calidad del servicio",3,4,12,"Contratista","Reducir el riesgo","1. Definición de las variables logísticas por por parte del supervisor del contrato al cliente  y notificada mediante la orden de servicio.\n2. Condiciones técnicas establecidas en el contrato que permiten supervisar de manera objetiva las posibles novedades a generarse.\n3. Comunciación constante entre el supevisor de la ESU y el cliente.\n4. Evaluación al contratista por cada servicio prestado\n5.Inclusión de proceso sancionatario",3,3,9]
[]
[null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":7},"IMPACTO"]

{"sheet":"Liquidacion","index":5,"n_rows":17,"n_cols":16,"rows_kept":17,"merged":[[1,2,4,5],[1,6,4,12],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[3,13,4,15],[6,2,6,5],[6,6,6,15],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[15,8,15,11]]}
[]
[{"$nulls":6},"MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ",{"$nulls":6},"Código: FT-M1-MCO-12"]
[{"$nulls":13},"Versión: 01"]
[{"$nulls":13},"Fecha aprobación: 28/09/2017"]
[]
[]
[null,null,"Objeto del Proceso de Contratación:",{"$nulls":3},"SELECCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU"]
[]
[null,"RIESGOS"]
[]
[null,"N°","Etapa","Fuente","Tipo","Riesgo","Consecuencia de la ocurrencia del evento","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo inherente ","Asignación","Tratamiento","Controles","Probabilidad","Impacto","Nivel de riesgo residual"]
[]
[null,23,"Liquidación","Interna","Operacional","Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la ESU","1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo\n2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control",3,3,{"$f":"H13*I13","v":9},"ESU","Reducir el riesgo","1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado.\n2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Logística, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan-.\n3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso la suscripción del acta de liquidación. ",2,2,{"$f":"N13*O13","v":4}]
[null,24,null,"Externa","Operacional","No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación","1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo",2,3,6,"CONTRATISTA","Transferir el riesgo","1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación\n2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los tramites adelantados en la liquidación del contrato.\n3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.\n",1,2,2]
[null,25,null,"Externa\nInterna","Operacional","Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación","1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo",3,3,9,"CONTRATISTA","Transferir el riesgo","1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU\n2. Gestión documental adecuada\n3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual.\n4. Liquidación Unilateral.",2,2,4]
[]
[null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":7},"IMPACTO"]